襄阳市第一人民医院2021年度部门决算

发布时间：2022-09-30 16:18 本文来源：管理员

目录

第一部分 襄阳市第一人民医院概况

第二部分襄阳市第一人民医院2021年度部门决算表

第三部分襄阳市第一人民医院2021年度部门决算情况说明

第四部分襄阳市第一人民医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳市第一人民医院概况

一、单位职责

襄阳市第一人民医院（湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院），是一所集医疗、护理、科研、教学和健康体检为一体的国家综合性三级甲等医院、国家级住院医师培训基地、国际紧急救援中心网络医院、国际爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院、全国医院文化建设先进单位、湖北五一劳动奖状单位，主要提供危急重症和疑难复杂疾病的诊疗服务，提供医学科研与临床教学服务，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导，承担援外、支边、对口支援等社会公益服务，承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、机构设置

我院为公益二类财政差额拨款补助事业单位，设有临床科室32个（病区75个），医技科室15个，医辅科室1个，行政职能科室27个。

三、人员情况

我院现有在编财政补助职工1467人。年末在职职工3073人，离休人员12人，已纳入社会养老的退休人员546人。

第二部分襄阳市第一人民医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2021年度无该项收支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无该项收支

第三部分 襄阳市第一人民医院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为174634.81万元，较上年度增加19325.92万元，增长12.44%，较年初预算数减少2065.19万元，下降1.17%。与上年度相比，增长的主要原因:2020年新冠疫情爆发，导致医疗收入减少较多，总收入也相应减少，2021年新冠疫情影响较为弱化，医疗业务略有回升，总收入也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计173871.37万元，其中：财政拨款收入9695.45万元，占本年收入合计的5.58%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入163147.28万元，占本年收入合计的93.83%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入1028.65万元，占本年收入合计的0.59%。2021年度本年收入合计较上年度增加18736.22万元，增长12.08%，较年初预算数减少2828.63万元，下降1.60%。与上年度相比，增长的主要原因：2020年新冠疫情爆发，导致医疗收入减少较多，总收入也相应减少，2021年受新冠疫情影响较上年弱化，医疗业务有所回升，总收入也相应增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计160096.46万元，其中：基本支出151917.18万元，占本年支出合计的94.89%；项目支出8179.28万元，占本年支出合计的5.11%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加15266.79万元，增长10.54%，较年初预算数减少16603.54万元，下降9.40%。与上年度相比，增长的主要原因:2020年新冠疫情爆发，导致医疗收入减少较多，医疗支出也随之下降，2021年受新冠疫情影响较上年弱化，医疗业务有所回升，医疗成本支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为10324.03万元，较上年度减少7630.69万元，下降42.50%，较年初预算数增加7209.37万元，增长231.47%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是一般公共预算财政拨款中的新建东津院区项目拨款2280万元年初做预算时未予考虑，年中由东津新区财政局直接拨付；二是政府性基金预算财政拨款3428.97万元，年初做预算时未予考虑，年中由财政根据项目需求，直接拨付，拨款项目为抗疫特别国债，用于我院高新院区新建项目和襄阳市方舱医院配套医疗设备采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出5886.45万元，占本年支出合计的3.68%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少263.64万元，下降4.29%，较年初预算数增加2771.79万元，增长88.99%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是东津院区新建项目拨款2280万元年初未做预算，由东津新区财政局直接拨付；二是公立医院改革专项拨款年初预算数为679万元，实际拨款金额为1074.74万元，因年初预算数只包含项目当年预拨款，实际拨款除包含当年预拨款外，根据上年度的公立医院改革专项考核结果，补拨上年的考核结算款，导致本项目实际拨款金额大于预算数金额。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出5886.45万元，按照功能项目分类，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5720.12万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）166.33万元。

按照经济科目分类，主要用于以下方面：人员类支出1136.14万元，占总支出的19.30%，其中人员经费（类）工资福利支出（款）基本工资（项）969.81万元，占人员类支出的85.36%，人员经费（类）对个人和家庭的补助（款）离休费（项）150.73万元，占人员类支出的13.27%，人员经费（类）对个人和家庭的补助（款）医疗费补助（项）15.60万元，占人员类支出的1.37%；特定目标类支出4750.31万元，占总支出的80.70%，其中特定目标（类）商品和服务支出（款）专用材料费（项）1195.70万元，占特定目标类支出的25.17%，特定目标（类）工资福利支出（款）基本工资（项）702.36万元，占特定目标类支出的14.79%，特定目标（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）87.37万元，占特定目标类支出的1.84%，特定目标（类）对个人和家庭的补助（款）奖励金（项）3万元，占特定目标类支出的0.06%，特定目标（类）对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭的补助（项）476.14万元，占特定目标类支出的10.02%，特定目标（类）资本性支出（款）房屋建筑物购建（项）2280万元，占特定目标类支出的48%，特定目标（类）资本性支出（款）专用设备购置（项）5.74万元，占特定目标类支出的0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为3114.66万元，支出决算为5886.45万元，完成年初预算的188.99%。其中：

1. 人员经费（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。年初预算为969.81万元，支出决算为969.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 人员经费（类）对个人和家庭的补助（款）离休费（项）。年初预算为146.15万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付了2021年度增人调资-市直离休干部生活补贴4.58万元。

3. 人员经费（类）对个人和家庭的补助（款）医疗费补助（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.特定目标（类）商品和服务支出（款）专用材料费（项）。年初预算为679万元，支出决算为1074.74万元，完成年初预算的158.28%。决算数大于预算数的主要原因：因年初公立医院改革项目预算数只包含项目当年预拨款，实际拨款除包含当年预拨款，还会根据考核结果，补拨上年的考核结算款，导致本项目决算数大于预算数。

5.特定目标（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。年初预算为787万元，支出决算为702.36万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因：卫生健康人才培养项目支出存在跨年度列报支出（属延续性项目），导致本年支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1136.14万元，较上年度减少1551.21万元，下降57.72%，较年初预算数减少406.52万元，下降26.35%。主要原因：2021年预算将411.10万元的非税收入拨款列支在财政拨款基本支出-人员经费类支出中，在决算时未列入财政拨款基本支出。具体支出如下：

其中：人员经费1136.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年度本单位无财政拨款的“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3428.97万元，支出抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）3428.97万元，主要用于一是抗疫特别国债3000万元，用于高新院区新建项目；二是抗疫特别国债428.97万元，用于襄阳市方舱医院配套医疗设备购买项目。以上两项拨款均已在2021年度支出完毕。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，我院共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备112台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1215万元，占一般公共预算项目支出总额的25.58％。从评价情况来看，各项目根据年初设定的绩效目标，均较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服务项目-面上项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年度适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标为90%，实际完成96%；二是孕产妇系统管理率指标为90%，实际完成95%；三是传染病和突发公共卫生事件报告率指标为100%，实际完成100%；四是本院放射工作人员职业健康监测率指标为100%，实际完成100%；五是加强本院医护人员传染病报告及突发公共卫生处置及报告的培训，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高居民健康水平，提高了居民食源性疾病知晓率，有效降低了辖区内食源性疾病的发生，切实保护人民群众身体健康。发现的问题及原因：我院对各类传染病的宣传力度不足，原因是对于所获取的监测数据挖掘不足，没有针对性的对就诊患者进行健康教育。下一步改进措施：将项目所获取的数据进行合理、深度利用，根据上一年监测数据，制作传染病防控手册，在重点科室进行发放，提高易感人群的疾病认知率，从而达到降低传染病发病率，保护辖区内人民群众身体健康的目的。

基本公共卫生服务项目-食源性疾病监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年度食源性疾病监测病例数指标为180例，实际监测200例；二是年度报告病例信息报告及时率、完整率指标为100%，实际完成100%；三是通过加强食源性疾病宣传，提高了居民食源性疾病知晓率，有效降低了辖区内食源性疾病的发生，切实保护人民群众身体健康。发现的问题及原因：我院对食源性疾病的宣传力度不足，原因是对于所获取的监测数据挖掘不足，没有针对性的对就诊患者进行健康教育。下一步改进措施：将项目所获取的数据进行合理、深度挖掘，根据上一年监测数据，制作食源性疾病手册，在重点科室进行发放，提高易感人群的疾病认知率，从而达到降低食源性疾病发病率，保护辖区内人民群众身体健康的目的。

医疗服务与保障能力提升项目-卫生健康人才培养补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为856万元，执行数为1487.80万元，完成预算174％。主要产出和效益：一是2021年我院住院医师规范化培训计划招收114人，实际招收115人；二是2021年全科医生转岗培训市卫健委分配到我院98人；三是我院89名学员首次参加住院医师规范化培训结业考核，83名学员通过，通过率93%；四是全科医生转岗培训结业考核通过率目标≥80%，2021年度湖北省未组织全科转岗结业考核；五是参培住院医师和全科医生的业务水平得到大幅提高；六是住院医师规范化培训学员轮转出科时，对带教老师进行评价，教学办不定期开展问卷调查，了解学员对我院培训的满意度。学员对带教老师的评分≥90分视为满意。2021年全年，学员共对296名带教老师进行了评价，其中290名带教老师得分≥90分，满意度98%；七是全科医生对带教老师均很满意，满意度100%。发现的问题及原因：住院医师规范化培训3万元/人/年专项资金，2/3用于补助培训学员，1/3用于补助医院基地和师资建设。我院按照上级部门要求实行专款专用，但从总体来看，教学活动方面的投入比例相对偏少；因每年的全科医生转岗培训周期为跨年度培训，如，2021年度全科医生在我院的培训周期为2021年11月至2022年8月，故该项目经费存在跨年度使用的情况，开展自评工作时学员尚在轮转期内，所以，存在临床带教费、学员生活补贴未到落实时间的问题。下一步改进措施：将继续加大教学活动方面的投入，将更科学地制定绩效目标，按照每年申报的绩效目标，开展住院医师规范化培训和全科医生转岗培训工作，形成较为完整的毕业后医学教育体系，为社会培养更高素质的临床医师，推动临床医学发展。

医疗服务与保障能力提升项目-公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是药品收入占医疗收入比例＜30%，实际完成值21.42%；二是药品取消加成率=100%，实际完成值100%；三是药品供应充足率=100%，实际完成值100%；四是药品质量安全率=100%，实际完成值100%；五是服务对象满意度≥90%，实际完成值90%。发现的问题及原因：该项目未偏离绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

财政卫生专项投入是国家深化医疗卫生体制改革、落实政府投入责任、体现医院公益性的一个重要方面，项目绩效评价是科学评价专项资金投入管理和使用效果，提高财政资金使用效益的一个重要手段。医院开展财政绩效项目评价目前还处于探索起步阶段，制度建设、过程管理、考评机制等均有待进一步完善提高。我院将在市财政局、市卫健委的直接领导下，在绩效考评小组的指导下，认真开展自评和考评工作，结合考评专家组意见建议，不断完善提高项目绩效管理工作，包括加强项目开展前的规划、制定科学的绩效目标、不断完善项目分配办法和管理办法、加强项目绩效监控及纠偏工作，发挥财政专项补助资金的最大效用。

第四部分襄阳市第一人民医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。